TS16949質(zhì)量體系認證產(chǎn)品審核制度規(guī)定了本公司的產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容、歸口部門及有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量審核的相關(guān)內(nèi)容。范圍適用于本公司銅材產(chǎn)品的審核。職責事務部負責編制、下達產(chǎn)品質(zhì)量審核計劃并組織實施。

　　程序內(nèi)容事務部確定審核組成員(由品質(zhì)部、生產(chǎn)部、營業(yè)部和事務部)派員組成，必要時可聘請若干有一定實踐經(jīng)驗的檢驗人員參加)和審核組長。審核組成員應具有一定的技術(shù)管理經(jīng)驗。

　　產(chǎn)品質(zhì)量審核內(nèi)容以《品質(zhì)確認單》所規(guī)定的內(nèi)容為準，必要時可增加其它相應項目，其中性能試驗項內(nèi)容可根據(jù)母材試驗成績表的數(shù)據(jù)作參考。

　　產(chǎn)品質(zhì)量審核周期為每季度一次，對質(zhì)量長期處于穩(wěn)定狀態(tài)的產(chǎn)品可考慮適當延長審核周期，對一段時間內(nèi)用戶質(zhì)量投訴較為集中或產(chǎn)品例查發(fā)生不合格的產(chǎn)品則可考慮增加審核頻次。

　　產(chǎn)品審核實施時，審核組長應編制審核計劃。

　　審核組成員根據(jù)計劃安排從成品倉庫隨機抽取每品種5盤產(chǎn)品進行審核。

　　產(chǎn)品缺陷嚴重性分級：

　　·類缺陷：表面顏色不均，有色差。

　　·類缺陷：產(chǎn)品表面缺陷，如劃傷、刀痕、毛刺等;

　　·類缺陷：產(chǎn)品性能不合格、尺寸公差不合;

　　根據(jù)審核結(jié)果填寫《產(chǎn)品質(zhì)量審核報告》，連同產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單一起分送受審方及各有關(guān)部門，對審核過程發(fā)現(xiàn)的不合格品應及時予以扣留。

　　原則上不允許出現(xiàn)A級缺陷，一旦出現(xiàn)則應立即對庫存的同批次產(chǎn)品進行扣押并依據(jù)《不合格品控制程序》的有關(guān)規(guī)定對其進行處理，并對已流入市場的同批次產(chǎn)品由業(yè)務部根據(jù)銷售、發(fā)貨記錄盡可能予以追回，最大限度地減少可能對用戶造成的影響。級質(zhì)量缺陷審核過程中發(fā)現(xiàn)B級缺陷，應記錄缺陷內(nèi)容并填寫《產(chǎn)品質(zhì)量審核整改通知單》，及時反饋有關(guān)部門，視缺陷數(shù)量責成職責部門對產(chǎn)品進行全面復檢。D級質(zhì)量缺陷審核過程中發(fā)現(xiàn)C、D級質(zhì)量缺陷、應及時將有關(guān)信息反饋生產(chǎn)部門。審核中出現(xiàn)A、B級質(zhì)量缺陷，受審方按審核報告、產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單及產(chǎn)品審核整改通知單編制糾正措施實施計劃，經(jīng)審核組確認后，限期整改。

　　審核組根據(jù)整改期限組織檢查，以驗證糾正措施的實施效果。產(chǎn)品質(zhì)量審核結(jié)果與糾正措施執(zhí)行情況應遞交管理評審。

　　TS16949質(zhì)量體系認證產(chǎn)品審核記錄有：

　　事務部保存產(chǎn)品質(zhì)量審核的記錄。

　　相關(guān)文件

　　不合格品控制程序

　　記錄表式

　　產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄單

　　產(chǎn)品質(zhì)量審核整改通知單

　　產(chǎn)品質(zhì)量審核報告

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